Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908) |
||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
розпорядження cільського голови від 08.02.2019 № 8 | ||||||||||
Вікторівська сільська рада | ||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
Паспорт | ||||||||||
1. | ( 0100000 ) | Вікторівська сільська рада | ||||||||
(КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника ) | |||||||||
2. | ( 0110000 ) | Вікторівська сільська рада | ||||||||
(КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||
3. | ( 0114060 ) | ( 0828 ) | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | |||||||
(КТПКВК МБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | ||||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –396090 гривень , у тому числі загального фонду – 392090 гривень та спеціального фонду –4000 гривень . | ||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми: | ||||||||||
"Конституція України (Закон України від 28.06.1996 року № 254/96) Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року № 2456-VI зі змінами та доповненнями, внесеними Законами України) Закон України ""Про Державний бюджет на 2019 рік"" Наказ Міністерства фінансів України ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"" від 26.08.2014 № 836 зі змінами Наказ Міністерства фінансів України ""Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"" від 20.09.2017 № 793 зі змінами спільний наказ Наказ Мінфіну та Мінкультури від 01.10.2010 № 1150-41 ""Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі ""Культура"" Закон України від 14.12.10 № 2778-VI"Про культуру", рішення сільської ради «Про сільський бюджет на 2019 рік» від 21.12.2018 року № 26-2/VII |
||||||||||
6. Мета бюджетної програми: | ||||||||||
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення | ||||||||||
7. Завдання бюджетної програми: | ||||||||||
№ з/п |
Завдання | |||||||||
1 | Збезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | |||||||||
8. Напрями використання бюджетних коштів: | ||||||||||
(грн.) | ||||||||||
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | функціонування сільського будинку культури | 392 090 | 4 000 | 0 | 396 090 | |||||
Усього | 392 090 | 4 000 | 0 | 396 090 | ||||||
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: грн. | ||||||||||
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Усього | ||||||||||
10. Результативні показники бюджетної програми: | ||||||||||
№ з/п |
Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Затрат | ||||||||||
1 | кулькість установ | од. | звітність установ | 1 | 1 | |||||
2 | кулькість гуртків | од. | звітність установ | 8 | 8 | |||||
3 | середнє число окладів (ставок) -всього | грн. | штатний розпис | 6 | 6 | |||||
4 | середнє число спеціалістів -всього | грн. | штатний розпис | 3 | 3 | |||||
5 | витрат на забезпечення діяльлності будинків культури | грн. | бюджет | 392090 | 4000 | 396090 | ||||
Продукту | ||||||||||
1 | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | річний звіт | 32 | 32 | |||||
2 | кількість відвідувачів заходів | осіб | річний звіт | 7000 | 7000 | |||||
Ефективності | ||||||||||
1 | середні витрати на одного відвідувача заходів | грн. | розрахунково | 12253 | 12253 | |||||
2 | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунково | 1425 | 1425 | |||||
3 | середні витрати на придбання одного примірника книжок | грн. | розрахунково | 0 | 0 | |||||
Якості | ||||||||||
1 | відсоток охоплення дітей заходами | % | розрахунково | 62 | 62 | |||||
Сільський голова | В.В.Нечеснюк |